|
|
Faktúra |
MSPA-2023/002/45
|
Faktúra 2023326 Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Adam Rumanovský |
|
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MSPA-2023/002/47
|
Materiál na uloženie PVC podlahovej krytiny
|
6 395,76 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Inta |
|
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MSPA-2023/002/46
|
Zabezpečovanie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. – Košice - fakturácia |
|
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MSPA-2023/002/44
|
Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. – Košice - fakturácia |
|
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MSPA-2023/002/42
|
Faktúra 2023737 Výkon zodpovednej osoby
|
216,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Adam Rumanovský |
|
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
Objednávka |
1
|
Antivírus ESET na 10 zariadení na 1 rok
|
116,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
ESET s.r.o. |
Materská škola |
Dana Harvanová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2400039
|
Materiálno-spotrebné normy 2024
|
81,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
odpadové čerpadlo a inštalačný materiál k umývačke riadu
|
336,00 |
s DPH |
2/2400036
|
|
20.08.2024 |
GastroHeSt s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400042
|
kancelársky materiál
|
189,13 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Solus Košice, s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400041
|
Microsoft Office 2019 Home and Business PC
|
27,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Origin Solutions |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400040
|
Kosenie a odvoz bio odpadu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Gadax group |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Zmluva |
2024084
|
Zabezpečovanie dodávania mlieka a mliečnych výrobkov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Organika s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400038
|
čistiace a hygienické potreby
|
417,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
LABAŠ s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400037
|
softvér - Prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk
|
54,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400036
|
odpadové čerpadlo a inštalačný materiál k umývačke riadu
|
336,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
gastroHeSt |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
softvér - Prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk
|
54,00 |
s DPH |
2/2400037
|
|
26.08.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
dodávka tepelnej energie
|
646,78 |
s DPH |
|
40/22/2016
|
09.08.2024 |
VEOLIA s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
elektrina
|
135,36 |
s DPH |
|
5100131128c
|
08.08.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
Vodné, stočné
|
705,18 |
s DPH |
|
EXT_001/2002
|
22.08.2024 |
VVS a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Zemný plyn
|
29,00 |
s DPH |
|
9100107621
|
04.09.2024 |
SPP a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |