|
|
Faktúra |
MSPA-2024/001/3
|
Elektrina
|
163,04 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
Office 365 A3 pre učiteľov
|
25,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
eSolutions s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
didaktický materiál a materiál na VV
|
344,30 |
s DPH |
1/2300041
|
|
27.11.2023 |
INFRA Slovakia |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
Stravné za zamestnancov
|
384,56 |
s DPH |
|
1/2022
|
01.12.2023 |
ŠJ pri MŠ |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
Teplomer a kalibrácie teplomerov
|
140,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
PRENX s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
162,32 |
s DPH |
|
EXT_004/2023
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
Teplomer a kalibrácie teplomerov
|
140,40 |
s DPH |
1/2300042
|
|
04.12.2023 |
PRENX s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
Odborná skúška plynu
|
120,00 |
s DPH |
1/2300043
|
|
04.12.2023 |
REPAS |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
Zemný plyn
|
246,00 |
s DPH |
|
9100107621
|
04.12.2023 |
SPP a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
montážne a servisné práce a odvoz bio odpadu
|
240,00 |
s DPH |
1/2300045
|
|
06.12.2023 |
INT - EX EU s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
Vodné, stočné
|
736,28 |
s DPH |
|
01/72/2002
|
23.11.2023 |
VVS a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023
|
toner do tlačiarní
|
160,40 |
s DPH |
1/2300044
|
|
06.12.2023 |
soft-Tech |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
elektrina
|
199,48 |
s DPH |
|
5100131128c
|
08.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
webhosting
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Adam Rumanovský |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
výrub javora za pomoci žeriavu
|
2 300,00 |
s DPH |
1/2300046
|
|
08.12.2023 |
Kuzevič Martin |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
dodávka tepelnej energie
|
3 112,86 |
s DPH |
|
40/22/2016
|
08.12.2023 |
VEOLIA s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
|
48,00 |
s DPH |
2021/1201/7709
|
2021/1201/7709
|
11.05.2023 |
INTA s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
kreslá
|
312,30 |
s DPH |
1/2300047
|
|
11.12.2023 |
Fronti nábytok Slovakia |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
elektrospotrebiče
|
990,92 |
s DPH |
1/2300040
|
|
23.11.2023 |
NAY |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
inventár do kuchyne
|
137,42 |
s DPH |
1/2300039
|
|
15.11.2023 |
Technica Horeca Czechia |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2023 |