Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice 52239055	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	MSPA-2024/001/3	Elektrina	163,04	s DPH			10.01.2024	Východoslovenská energetika a.s.		Mgr. Anna Gaľová	riaditeľka školy		10.01.2024
	Faktúra	22/2023	Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3	38,40	s DPH		2021/1201/7709	14.02.2023	INTA s.r.o.		Harvanová Dana	riaditeľka školy		14.02.2023
	Faktúra	30/2023	Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3	28,80	s DPH		2021/1201/7709	07.03.2023	INTA s.r.o.		Harvanová Dana	riaditeľka školy		27.03.2023
	Faktúra	29/2023	Služby pevnej siete	50,96	s DPH		2028714679	03.03.2023	Slovak Telekom a.s.		Harvanová Dana	riaditeľka školy		27.03.2023
	Faktúra	28/2023	Zemný plyn	240,00	s DPH		9100107621	03.03.2023	SPP a.s.		Harvanová Dana	riaditeľka školy		03.03.2023
	Faktúra	27/2023	Microsoft 365 A3 pre učiteľov a zamestnancov	8,16	s DPH			24.02.2023	eSolutions s.r.o.		Harvanová Dana	riaditeľka školy		24.02.2023
	Faktúra	26/2023	Vodné, stočné	538,22	s DPH		01722002	22.02.2023	VVS a.s.		Harvanová Dana	riaditeľka školy		23.02.2023
	Faktúra	25/2023	Služby mobilnej siete	75,22	s DPH		903444833	22.02.2023	Slovak Telekom a.s.		Harvanová Dana	riaditeľka školy		23.02.2023
	Zmluva	D-1-2023	Darovacia zmluva	500,00	s DPH			30.01.2023	Ing. Matej Pindroch		Harvanová Dana	riaditeľka školy		14.02.2023
	Faktúra	23/2023	Stravné za zamestnancov	22,20	s DPH		1/2021-KZ	14.02.2023	ŠJ pri MŠ		Harvanová Dana	riaditeľka školy		14.02.2023
	Faktúra	21/2023	Dodávka tepelnej energie	3 682,31	s DPH		40/22/2016	10.02.2023	VEOLIA s.r.o.		Harvanová Dana	riaditeľka školy		13.02.2023
	Faktúra	32/2023	Elektrina	211,60	s DPH		5100131128c	09.03.2023	Východoslovenská energetika a.s.		Harvanová Dana	riaditeľka školy		27.03.2023
	Faktúra	20/2023	Elektrina	180,24	s DPH		5100131128c	10.02.2023	Východoslovenská energetika a.s.		Harvanová Dana	riaditeľka školy		13.02.2023
	Faktúra	19/2023	Didaktický materiál	0,01	s DPH			03.02.2023	NOMIland s.r.o.		Harvanová Dana	riaditeľka školy		13.02.2023
	Faktúra	18/2023	Odborná skúška PZ	120,00	s DPH			07.02.2023	REPAS		Harvanová Dana	riaditeľka školy		13.02.2023
	Faktúra	172023	Služby pevnej siete	50,96	s DPH		2028714679	02.02.2023	Slovak Telekom a.s.		Harvanová Dana	riaditeľka školy		13.02.2023
	Faktúra	16/2023	Zemný plyn	254,00	s DPH		9100107621	02.02.2023	SPP a.s.		Harvanová Dana	riaditeľka školy		13.02.2023
	Faktúra	15/2023	Elektrina - dodávka a distribúcia	652,00	s DPH		5100131128c	02.02.2023	Východoslovenská energetika a.s.		Harvanová Dana	riaditeľka školy		13.02.2023
	Faktúra	142023	Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov	310,00	s DPH			30.01.2023	Edusteps		Harvanová Dana	riaditeľka školy		13.02.2023
	Faktúra	132023	Služby mobilnej siete	75,22	s DPH		903444833	16.01.2023	Slovak Telekom a.s.		Harvanová Dana	riaditeľka školy		13.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/800