|
Faktúra |
172/2023
|
dodávka tepelnej energie
|
3 112,86 |
s DPH |
|
40/22/2016
|
08.12.2023 |
VEOLIA s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
Faktúra |
182
|
Dodávka tepelnej energie
|
1 723.75 |
s DPH |
|
40/22/2016
|
12.12.2022 |
VEOLIA s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
|
|
12.12.2022 |
|
Faktúra |
181
|
Elektrina
|
100,90 |
s DPH |
|
5100131128c
|
12.12.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
|
|
12.12.2022 |
|
Faktúra |
180
|
Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
|
48,00 |
s DPH |
|
2021/1201/7709
|
12.12.2022 |
INTA s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
|
|
12.12.2022 |
|
Faktúra |
179
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
61
|
|
12.12.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
|
|
12.12.2022 |
|
Faktúra |
171/2023
|
výrub javora za pomoci žeriavu
|
2 300,00 |
s DPH |
1/2300046
|
|
08.12.2023 |
Kuzevič Martin |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
Faktúra |
13/2024
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - PREPLATOK
|
-17,65 |
s DPH |
|
9100107621
|
31.01.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
Faktúra |
169/2023
|
elektrina
|
199,48 |
s DPH |
|
5100131128c
|
08.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
Objednávka |
31
|
kosenie, odvoz bio odpadu
|
servisnépráce |
s DPH |
|
31
|
|
18.05.2022 |
52239055 |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
|
01.06.2022 |
|
Faktúra |
136/2024
|
zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 2. štvrťrok 2024
|
24,00 |
s DPH |
|
344
|
30.09.2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2024 |
|
Faktúra |
137/2024
|
Korwin - podpora a podpora vzdialená
|
305,99 |
s DPH |
|
1/2022
|
30.09.2024 |
DATALAN a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2024 |
|
Faktúra |
138/2024
|
Zemný plyn
|
89,00 |
s DPH |
|
9100107621
|
01.10.2024 |
SPP a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2024 |
|
Faktúra |
140/2024
|
Oprava muriva po havárii vodovodu
|
1 237,49 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
STAVOKA s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2024 |
|
Faktúra |
141/2024
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
172,14 |
s DPH |
|
EXT_004/2023
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2024 |
|
Faktúra |
142/2024
|
Poplatok za poskytovanie mVL
|
8,32 |
s DPH |
|
2023/266
|
07.10.2024 |
Seyfor Slovansko a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2024 |
|
Faktúra |
143/2024
|
elektrina
|
195,04 |
s DPH |
|
5100131128c
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2024 |
|
Faktúra |
144/2024
|
Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
|
38,40 |
s DPH |
|
2021/1201/7709
|
09.10.2024 |
INTA s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2024 |
|
Faktúra |
135/2024
|
zabezpečenie technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2024
|
180,00 |
s DPH |
|
mandátna zmluva
|
30.09.2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2024 |
|
Faktúra |
134/2024
|
nábytok do tried - sponzorstvo
|
1 793,20 |
s DPH |
2/2400045
|
|
19.09.2024 |
Insgraf s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2024 |
|
Faktúra |
139/2024
|
Stravné za zamestnancov
|
571,12 |
s DPH |
|
INT_001/2024
|
01.10.2024 |
ŠJ pri MŠ |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2024 |