|
|
Faktúra |
172/2023
|
dodávka tepelnej energie
|
3 112,86 |
s DPH |
|
40/22/2016
|
08.12.2023 |
VEOLIA s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
elektrina
|
199,48 |
s DPH |
|
5100131128c
|
08.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - PREPLATOK
|
-17,65 |
s DPH |
|
9100107621
|
31.01.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
182
|
Dodávka tepelnej energie
|
1 723.75 |
s DPH |
|
40/22/2016
|
12.12.2022 |
VEOLIA s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
181
|
Elektrina
|
100,90 |
s DPH |
|
5100131128c
|
12.12.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
180
|
Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
|
48,00 |
s DPH |
|
2021/1201/7709
|
12.12.2022 |
INTA s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
179
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
61
|
|
12.12.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
výrub javora za pomoci žeriavu
|
2 300,00 |
s DPH |
1/2300046
|
|
08.12.2023 |
Kuzevič Martin |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
31
|
kosenie, odvoz bio odpadu
|
servisnépráce |
s DPH |
|
31
|
|
18.05.2022 |
52239055 |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
|
01.06.2022 |
|
Objednávka |
1
|
Antivírus ESET na 10 zariadení na 1 rok
|
116,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
ESET s.r.o. |
Materská škola |
Dana Harvanová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/82400021
|
Reproduktor s príslušenstvom
|
1 043,50 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
ShowMedia |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
Solárny odpudzovač zvierat
|
39,97 |
s DPH |
2/2400016
|
|
20.05.2024 |
lidl SR |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
Vodné, stočné
|
940,39 |
s DPH |
|
EXT_001/2002
|
20.05.2024 |
VVS a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
toner do tlačiarní
|
103,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
T&J invest |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
Didaktický materiál pre PPV
|
1 719,52 |
s DPH |
2/2400009
|
|
15.05.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
Hygienické potreby pre predškolákov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Solus Košice, s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400022
|
Oprava a servis myčky riadu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Gastma s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400019
|
Sušenie priestorov po havárii vodovodného potrubia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Testav |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Zmluva |
EXT_004/2024
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení výkonu správy, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva
|
79 859,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
MČ KE - Staré Mesto |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
servis a oprava myčky riadu
|
99,60 |
s DPH |
1/2400022
|
|
27.05.2024 |
Gastma s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2024 |