|
Objednávka |
1
|
Antivírus ESET na 10 zariadení na 1 rok
|
116,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
ESET s.r.o. |
Materská škola |
Dana Harvanová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
elektrina
|
195,04 |
s DPH |
|
5100131128c
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400048
|
Predškolská výchova - časopis
|
10,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Kováč Peter |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
Predškolská výchova - časopis
|
10,80 |
s DPH |
2/2400048
|
|
13.09.2024 |
Ing. Kováč Peter |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400049
|
Orez stromu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Kuzevič Martin |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
Orez stromu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Kuzevič Martin |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
nábytok do tried - sponzorstvo
|
1 793,20 |
s DPH |
2/2400045
|
|
19.09.2024 |
Insgraf s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
zabezpečenie technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2024
|
180,00 |
s DPH |
|
mandátna zmluva
|
30.09.2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 2. štvrťrok 2024
|
24,00 |
s DPH |
|
344
|
30.09.2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Korwin - podpora a podpora vzdialená
|
305,99 |
s DPH |
|
1/2022
|
30.09.2024 |
DATALAN a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
Zemný plyn
|
89,00 |
s DPH |
|
9100107621
|
01.10.2024 |
SPP a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
Stravné za zamestnancov
|
571,12 |
s DPH |
|
INT_001/2024
|
01.10.2024 |
ŠJ pri MŠ |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Oprava muriva po havárii vodovodu
|
1 237,49 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
STAVOKA s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
172,14 |
s DPH |
|
EXT_004/2023
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Poplatok za poskytovanie mVL
|
8,32 |
s DPH |
|
2023/266
|
07.10.2024 |
Seyfor Slovansko a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
|
38,40 |
s DPH |
|
2021/1201/7709
|
09.10.2024 |
INTA s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
oprava prvkov, demontáž zničených preliezok a odvoz odpadu
|
443,00 |
s DPH |
2/2400046
|
|
11.09.2024 |
Gadax group |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
dodávka tepelnej energie
|
646,78 |
s DPH |
|
40/22/2016
|
09.10.2024 |
VEOLIA s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2400050
|
inventár do kuchyne
|
528,01 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Sklo-porcelan Poltar |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
inventár do kuchyne
|
528,01 |
s DPH |
2/2400050
|
|
10.10.2024 |
Sklo-porcelan Poltar |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2024 |