Zmluvy, faktúry, objednávky MŠ

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice 52239055	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	1	Antivírus ESET na 10 zariadení na 1 rok	116,00	s DPH			18.01.2022	ESET s.r.o.	Materská škola	Dana Harvanová	riaditeľka školy		21.01.2022
	Objednávka	ŠJ-4/2500185	mäso a mäsové výrobky	94,19	s DPH		EXT_003/2025	29.09.2025	ERIK	Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice	Mgr. Anna Gaľová	riaditeľka školy		01.10.2025
	Objednávka	3/2500021	toner do tlačiarní	145,80	s DPH			26.09.2025	soft-Tech	Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice	Mgr. Anna Gaľová	riaditeľka školy		06.10.2025
	Faktúra	ŠJ-200/2025	Ovocie a zelenina	278,78	s DPH	ŠJ-4/2500189	EXT_009/2025	06.10.2025	HORTI s.r.o.	Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice	Mgr. Anna Gaľová	riaditeľka školy		06.10.2025
	Objednávka	ŠJ-4/2500189	Ovocie a zelenina	278,78	s DPH		EXT_009/2025	03.10.2025	HORTI s.r.o.	Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice	Mgr. Anna Gaľová	riaditeľka školy		06.10.2025
	Faktúra	ŠJ-199/2025	Tovar - potravinový sortiment	737,72	s DPH	ŠJ-4/2500188	EXT_003/2025	03.10.2025	HORESKO s.r.o.	Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice	Mgr. Anna Gaľová	riaditeľka školy		03.10.2025
	Objednávka	ŠJ-4/2500188	Tovar - potravinový sortiment	737,72	s DPH		EXT_003/2025	02.10.2025	HORESKO s.r.o.	Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice	Mgr. Anna Gaľová	riaditeľka školy		03.10.2025
	Faktúra	ŠJ-198/2025	Tovar - chlieb, pečivo	200,23	s DPH	ŠJ-4/2500172	5/2025	03.10.2025	Fipek	Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice	Mgr. Anna Gaľová	riaditeľka školy		03.10.2025
	Objednávka	ŠJ-4/2500187	Tovar - chlieb, pečivo	200,23	s DPH		EXT_006/2025	30.09.2025	Fipek	Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice	Mgr. Anna Gaľová	riaditeľka školy		03.10.2025
	Faktúra	ŠJ-197/2025	mäso a mäsové výrobky	41,90	s DPH	ŠJ-4/2500186	2/2025	01.10.2025	ERIK	Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice	Mgr. Anna Gaľová	riaditeľka školy		03.10.2025
	Objednávka	ŠJ-4/2500186	mäso a mäsové výrobky	41,90	s DPH		EXT_003/2025	30.09.2025	ERIK	Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice	Mgr. Anna Gaľová	riaditeľka školy		03.10.2025
	Faktúra	ŠJ-196/2025	mäso a mäsové výrobky	94,19	s DPH	ŠJ-4/2500185	2/2025	30.09.2025	ERIK	Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice	Mgr. Anna Gaľová	riaditeľka školy		01.10.2025
	Zmluva	EXT_014/2025	Vytvoriť dielo výtvarného umenia, spočívajúceho vo vyhotovení loga	200,00	s DPH			30.09.2025	Mgr. art. Miženková Ivana	Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice	Mgr. Anna Gaľová	riaditeľka školy		30.09.2025
	Faktúra	99/2025	logo - tvorba a licencia	200,00	s DPH		EXT_014/2025	03.10.2025	Miženková Ivana, Mgr. art,	Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice	Mgr. Anna Gaľová	riaditeľka školy		06.10.2025
	Faktúra	ŠJ-195/2025	mäso a mäsové výrobky	43,85	s DPH	ŠJ-4/2500184	2/2025	29.09.2025	ERIK	Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice	Mgr. Anna Gaľová	riaditeľka školy		30.09.2025
	Objednávka	ŠJ-4/2500184	mäso a mäsové výrobky	43,85	s DPH		EXT_003/2025	26.09.2025	ERIK	Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice	Mgr. Anna Gaľová	riaditeľka školy		30.09.2025
	Faktúra	ŠJ-194/2025	Ovocie a zelenina	187,35	s DPH	ŠJ-4/2500183	EXT_009/2025	29.09.2025	HORTI s.r.o.	Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice	Mgr. Anna Gaľová	riaditeľka školy		29.09.2025
	Faktúra	ŠJ-193/2025	Tovar - potravinový sortiment	676,35	s DPH	ŠJ-4/2500182	EXT_003/2025	26.09.2025	HORESKO s.r.o.	Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice	Mgr. Anna Gaľová	riaditeľka školy		29.09.2025
	Objednávka	ŠJ-4/2500183	Ovocie a zelenina	187,35	s DPH		EXT_009/2025	26.09.2025	HORTI s.r.o.	Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice	Mgr. Anna Gaľová	riaditeľka školy		29.09.2025
	Objednávka	ŠJ-4/2500182	Tovar - potravinový sortiment	676,35	s DPH		EXT_003/2025	25.09.2025	HORESKO s.r.o.	Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice	Mgr. Anna Gaľová	riaditeľka školy		29.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1748