|
|
Faktúra |
49/2023
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie
|
322,08 |
s DPH |
|
202/173
|
12.04.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
riaditeľka školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
Elektrina
|
224,14 |
s DPH |
|
5100131128c
|
13.04.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
Služby pevnej siete
|
50,96 |
s DPH |
|
2028714679
|
09.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
riaditeľka školy |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
Publikácia - Účtovné súvzťažnosti
|
44,00 |
s DPH |
1/2300005
|
|
20.04.2023 |
RVC Košice |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
Služby mobilnej siete
|
80,22 |
s DPH |
|
903444833
|
20.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
toner
|
39,95 |
s DPH |
1/2300007
|
|
12.04.2023 |
Soft-Tech |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
Tablet UMAX s príslušenstvom - 50 ks - grant VSE
|
6 050,00 |
s DPH |
|
1/2023
|
24.04.2023 |
AutodielyDG |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
Zabezpečenie činnosti ktoré sa týkajú zabezpečenia vyhotovenia listinnej podoby elektronického úradného dokumentu vo forme listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu a zabezpečenia jeho doručenia adresátovi v listinnej podobe
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
NASES |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Dana Harvanová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
dodávka plynu
|
51,00 |
s DPH |
|
9100107621
|
03.05.2023 |
SPP a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300008
|
Kosenie a odvoz bio odpadu, kultivácia a dezinfekcia pieskovísk
|
520,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
INT - EX EU s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
Kosenie a odvoz bio odpadu, kultivácia a dezinfekcia pieskovísk
|
520,00 |
s DPH |
1/2300008
|
|
03.05.2023 |
INT - EX EU s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
652,00 |
s DPH |
|
5100131128c
|
03.05.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
dodávka tepelnej energie
|
2 189,66 |
s DPH |
|
40/22/2016
|
09.05.2023 |
VEOLIA s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
riaditeľka školy |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
Elektrina
|
204,95 |
s DPH |
|
5100131128c
|
09.05.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
riaditeľka školy |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
montážne a servisné práce
|
280,00 |
s DPH |
1/2300031
|
|
06.11.2023 |
INT - EX EU s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |