|
|
Faktúra |
93/2025
|
Potreby na VV pre predškolákov
|
1 513,40 |
s DPH |
3/2500018
|
|
10.09.2025 |
Solus Košice, s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500171
|
Tovar - potravinový sortiment
|
244,28 |
s DPH |
|
EXT_003/2025
|
10.09.2025 |
HORESKO s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2500019
|
Kosenie a odvoz bio odpadu; odvoz stavebného odpadu a montáž detského prvku
|
580,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Gadax group |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-180/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
56,93 |
s DPH |
ŠJ-4/2500170
|
2/2025
|
09.09.2025 |
ERIK |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
|
30,26 |
s DPH |
|
EXT_007/2024
|
09.09.2025 |
INTA s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500169
|
mäso a mäsové výrobky
|
69,99 |
s DPH |
|
EXT_003/2025
|
08.09.2025 |
ERIK |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-179/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
69,99 |
s DPH |
ŠJ-4/2500169
|
2/2025
|
08.09.2025 |
ERIK |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500170
|
mäso a mäsové výrobky
|
56,93 |
s DPH |
|
EXT_003/2025
|
08.09.2025 |
ERIK |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-178/2025
|
Ovocie a zelenina
|
238,04 |
s DPH |
ŠJ-4/2500168
|
EXT_009/2025
|
05.09.2025 |
HORTI s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-177/2025
|
Tovar - potravinový sortiment
|
416,11 |
s DPH |
ŠJ-4/2500167
|
EXT_003/2025
|
05.09.2025 |
HORESKO s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500168
|
Ovocie a zelenina
|
238,04 |
s DPH |
|
EXT_009/2025
|
04.09.2025 |
HORTI s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
elektrina
|
87,71 |
s DPH |
|
5100131128c
|
04.09.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500167
|
Tovar - potravinový sortiment
|
416,11 |
s DPH |
|
EXT_003/2025
|
04.09.2025 |
HORESKO s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
181,65 |
s DPH |
|
EXT_004/2023
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-175/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
147,05 |
s DPH |
ŠJ-4/2500165
|
2/2025
|
02.09.2025 |
ERIK |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2500018
|
Potreby na VV pre predškolákov
|
1 513,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Solus Košice, s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-176/2025
|
Ovocie a zelenina
|
430,50 |
s DPH |
ŠJ-4/2500166
|
EXT_009/2025
|
02.09.2025 |
HORTI s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
dodávka tepelnej energie
|
692,40 |
s DPH |
|
40/22/2016
|
01.09.2025 |
VEOLIA s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
Zemný plyn
|
23,00 |
s DPH |
9100107621
|
9100107621
|
01.09.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-174/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
47,40 |
s DPH |
ŠJ-4/2500164
|
2/2025
|
01.09.2025 |
ERIK |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |