|
|
Faktúra |
179
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
61
|
|
12.12.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
dodávka tepelnej energie
|
3 112,86 |
s DPH |
|
40/22/2016
|
08.12.2023 |
VEOLIA s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
180
|
Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
|
48,00 |
s DPH |
|
2021/1201/7709
|
12.12.2022 |
INTA s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
181
|
Elektrina
|
100,90 |
s DPH |
|
5100131128c
|
12.12.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
182
|
Dodávka tepelnej energie
|
1 723.75 |
s DPH |
|
40/22/2016
|
12.12.2022 |
VEOLIA s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
elektrina
|
199,48 |
s DPH |
|
5100131128c
|
08.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - PREPLATOK
|
-17,65 |
s DPH |
|
9100107621
|
31.01.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
výrub javora za pomoci žeriavu
|
2 300,00 |
s DPH |
1/2300046
|
|
08.12.2023 |
Kuzevič Martin |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
31
|
kosenie, odvoz bio odpadu
|
servisnépráce |
s DPH |
|
31
|
|
18.05.2022 |
52239055 |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-184/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
43,55 |
s DPH |
ŠJ-4/2500174
|
2/2025
|
16.09.2025 |
ERIK |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-186/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
87,47 |
s DPH |
ŠJ-4/2500176
|
2/2025
|
17.09.2025 |
ERIK |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-182/2025
|
Tovar - chlieb, pečivo
|
17,48 |
s DPH |
ŠJ-4/2500172
|
5/2025
|
16.09.2025 |
Fipek |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500173
|
Ovocie a zelenina
|
203,67 |
s DPH |
|
EXT_009/2025
|
12.09.2025 |
HORTI s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-183/2025
|
Ovocie a zelenina
|
203,67 |
s DPH |
ŠJ-4/2500173
|
EXT_009/2025
|
16.09.2025 |
HORTI s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-188/2025
|
Ovocie a zelenina
|
202,63 |
s DPH |
ŠJ-4/2500178
|
EXT_009/2025
|
22.09.2025 |
HORTI s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500178
|
Ovocie a zelenina
|
202,63 |
s DPH |
|
EXT_009/2025
|
19.09.2025 |
HORTI s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-187/2025
|
Tovar - potravinový sortiment
|
450,00 |
s DPH |
ŠJ-4/2500177
|
EXT_003/2025
|
19.09.2025 |
HORESKO s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500177
|
Tovar - potravinový sortiment
|
450,00 |
s DPH |
|
EXT_003/2025
|
18.09.2025 |
HORESKO s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500176
|
mäso a mäsové výrobky
|
87,47 |
s DPH |
|
EXT_003/2025
|
16.09.2025 |
ERIK |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500175
|
Tovar - chlieb, pečivo
|
57,08 |
s DPH |
|
EXT_005/2025
|
11.09.2025 |
GORON |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |