|
|
Faktúra |
182
|
Dodávka tepelnej energie
|
1 723.75 |
s DPH |
|
40/22/2016
|
12.12.2022 |
VEOLIA s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
dodávka tepelnej energie
|
3 112,86 |
s DPH |
|
40/22/2016
|
08.12.2023 |
VEOLIA s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - PREPLATOK
|
-17,65 |
s DPH |
|
9100107621
|
31.01.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
výrub javora za pomoci žeriavu
|
2 300,00 |
s DPH |
1/2300046
|
|
08.12.2023 |
Kuzevič Martin |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
181
|
Elektrina
|
100,90 |
s DPH |
|
5100131128c
|
12.12.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
elektrina
|
199,48 |
s DPH |
|
5100131128c
|
08.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
180
|
Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
|
48,00 |
s DPH |
|
2021/1201/7709
|
12.12.2022 |
INTA s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
179
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
61
|
|
12.12.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
31
|
kosenie, odvoz bio odpadu
|
servisnépráce |
s DPH |
|
31
|
|
18.05.2022 |
52239055 |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
Zemný plyn
|
135,00 |
s DPH |
9100107621
|
9100107621
|
03.03.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
elektrina
|
115,01 |
s DPH |
|
5100131128c
|
06.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
176,07 |
s DPH |
|
EXT_004/2023
|
03.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2025 |
|
Zmluva |
EXT_001/2025
|
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
|
Zmluva |
1-5/2025
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 5/2025 - zvýšenie cien tovaru, ktorý tvorí predmet zmluvy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
FIPEK s.r.o., |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Zmluva |
EXT_002/2025
|
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
ZO OZ pri MŠ |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
Vodné, stočné
|
444,46 |
s DPH |
|
EXT_001/2002
|
24.02.2025 |
VVS a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
|
40,34 |
s DPH |
|
EXT_007/2024
|
11.03.2025 |
INTA s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Zemný plyn
|
148,00 |
s DPH |
|
9100107621
|
14.02.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
Zemný plyn
|
143,00 |
s DPH |
|
9100107621
|
14.02.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
|
40,34 |
s DPH |
|
EXT_007/2024
|
10.02.2025 |
INTA s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2025 |