Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 172/2023 dodávka tepelnej energie 3 112,86 s DPH 40/22/2016 08.12.2023 VEOLIA s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 182 Dodávka tepelnej energie 1 723.75 s DPH 40/22/2016 12.12.2022 VEOLIA s.r.o. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Harvanová Dana 12.12.2022
Faktúra 181 Elektrina 100,90 s DPH 5100131128c 12.12.2022 Východoslovenská energetika a.s. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Harvanová Dana 12.12.2022
Faktúra 180 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 48,00 s DPH 2021/1201/7709 12.12.2022 INTA s.r.o. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Harvanová Dana 12.12.2022
Faktúra 179 Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 57,60 s DPH 61 12.12.2022 SOFT-GL s.r.o. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Harvanová Dana 12.12.2022
Faktúra 171/2023 výrub javora za pomoci žeriavu 2 300,00 s DPH 1/2300046 08.12.2023 Kuzevič Martin 12.12.2023
Faktúra 13/2024 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - PREPLATOK -17,65 s DPH 9100107621 31.01.2024 SPP a.s. 09.02.2024
Faktúra 169/2023 elektrina 199,48 s DPH 5100131128c 08.12.2023 Východoslovenská energetika a.s. 12.12.2023
Objednávka 31 kosenie, odvoz bio odpadu servisnépráce s DPH 31 18.05.2022 52239055 Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Harvanová Dana 01.06.2022
Faktúra 136/2024 zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 2. štvrťrok 2024 24,00 s DPH 344 30.09.2024 LIVONEC SK s.r.o. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 03.10.2024
Faktúra 137/2024 Korwin - podpora a podpora vzdialená 305,99 s DPH 1/2022 30.09.2024 DATALAN a.s. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 03.10.2024
Faktúra 138/2024 Zemný plyn 89,00 s DPH 9100107621 01.10.2024 SPP a.s. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 03.10.2024
Faktúra 140/2024 Oprava muriva po havárii vodovodu 1 237,49 s DPH 02.10.2024 STAVOKA s.r.o. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 03.10.2024
Faktúra 141/2024 Služby pevnej a mobilnej siete 172,14 s DPH EXT_004/2023 03.10.2024 Slovak Telekom a.s. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 08.10.2024
Faktúra 142/2024 Poplatok za poskytovanie mVL 8,32 s DPH 2023/266 07.10.2024 Seyfor Slovansko a.s. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 08.10.2024
Faktúra 143/2024 elektrina 195,04 s DPH 5100131128c 07.10.2024 Východoslovenská energetika a.s. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 08.10.2024
Faktúra 144/2024 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 38,40 s DPH 2021/1201/7709 09.10.2024 INTA s.r.o. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 09.10.2024
Faktúra 135/2024 zabezpečenie technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2024 180,00 s DPH mandátna zmluva 30.09.2024 LIVONEC SK s.r.o. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 03.10.2024
Faktúra 134/2024 nábytok do tried - sponzorstvo 1 793,20 s DPH 2/2400045 19.09.2024 Insgraf s.r.o. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 23.09.2024
Faktúra 139/2024 Stravné za zamestnancov 571,12 s DPH INT_001/2024 01.10.2024 ŠJ pri MŠ Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 03.10.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1058