|
|
Faktúra |
13/2024
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - PREPLATOK
|
-17,65 |
s DPH |
|
9100107621
|
31.01.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
182
|
Dodávka tepelnej energie
|
1 723.75 |
s DPH |
|
40/22/2016
|
12.12.2022 |
VEOLIA s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
181
|
Elektrina
|
100,90 |
s DPH |
|
5100131128c
|
12.12.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
180
|
Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
|
48,00 |
s DPH |
|
2021/1201/7709
|
12.12.2022 |
INTA s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
dodávka tepelnej energie
|
3 112,86 |
s DPH |
|
40/22/2016
|
08.12.2023 |
VEOLIA s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
výrub javora za pomoci žeriavu
|
2 300,00 |
s DPH |
1/2300046
|
|
08.12.2023 |
Kuzevič Martin |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
179
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
61
|
|
12.12.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
elektrina
|
199,48 |
s DPH |
|
5100131128c
|
08.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
31
|
kosenie, odvoz bio odpadu
|
servisnépráce |
s DPH |
|
31
|
|
18.05.2022 |
52239055 |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Harvanová Dana |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500097
|
mäso a mäsové výrobky
|
20,59 |
s DPH |
|
EXT_003/2025
|
29.04.2025 |
ERIK |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-104/2025
|
Ovocie a zelenina
|
141,65 |
s DPH |
ŠJ-4/2500099
|
EXT_009/2025
|
05.05.2025 |
HORTI s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-103/2025
|
Tovar - potravinový sortiment
|
259,72 |
s DPH |
ŠJ-4/2500098
|
EXT_003/2025
|
02.05.2025 |
HORESKO s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500099
|
Ovocie a zelenina
|
141,65 |
s DPH |
|
EXT_009/2025
|
02.05.2025 |
HORTI s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500098
|
Tovar - potravinový sortiment
|
259,72 |
s DPH |
|
EXT_003/2025
|
30.04.2025 |
HORESKO s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-102/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
20,59 |
s DPH |
ŠJ-4/2500097
|
2/2025
|
30.04.2025 |
ERIK |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
Objednávka |
1
|
Antivírus ESET na 10 zariadení na 1 rok
|
116,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
ESET s.r.o. |
Materská škola |
Dana Harvanová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-101/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
42,27 |
s DPH |
ŠJ-4/2500096
|
2/2025
|
29.04.2025 |
ERIK |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-101/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
59,57 |
s DPH |
ŠJ-4/2500096
|
2/2025
|
29.04.2025 |
ERIK |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500096
|
mäso a mäsové výrobky
|
42,27 |
s DPH |
|
EXT_003/2025
|
28.04.2025 |
ERIK |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-101/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
59,57 |
s DPH |
ŠJ-4/2500096
|
2/2025
|
25.04.2025 |
ERIK |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |