Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra MSPA-2024/001/3 Elektrina 163,04 s DPH 10.01.2024 Východoslovenská energetika a.s. Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 10.01.2024
Faktúra 169/2023 elektrina 199,48 s DPH 5100131128c 08.12.2023 Východoslovenská energetika a.s. 12.12.2023
Faktúra 122023 Zemný plyn - vyúčtovanie za rok 2022 - nedoplatok 23,20 s DPH 9100107621 16.01.2023 SPP a.s. Harvanová Dana riaditeľka školy 13.02.2023
Faktúra 132023 Služby mobilnej siete 75,22 s DPH 903444833 16.01.2023 Slovak Telekom a.s. Harvanová Dana riaditeľka školy 13.02.2023
Faktúra 142023 Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov 310,00 s DPH 30.01.2023 Edusteps Harvanová Dana riaditeľka školy 13.02.2023
Faktúra 15/2023 Elektrina - dodávka a distribúcia 652,00 s DPH 5100131128c 02.02.2023 Východoslovenská energetika a.s. Harvanová Dana riaditeľka školy 13.02.2023
Faktúra 16/2023 Zemný plyn 254,00 s DPH 9100107621 02.02.2023 SPP a.s. Harvanová Dana riaditeľka školy 13.02.2023
Faktúra 172023 Služby pevnej siete 50,96 s DPH 2028714679 02.02.2023 Slovak Telekom a.s. Harvanová Dana riaditeľka školy 13.02.2023
Faktúra 18/2023 Odborná skúška PZ 120,00 s DPH 07.02.2023 REPAS Harvanová Dana riaditeľka školy 13.02.2023
Faktúra 19/2023 Didaktický materiál 0,01 s DPH 03.02.2023 NOMIland s.r.o. Harvanová Dana riaditeľka školy 13.02.2023
Faktúra 20/2023 Elektrina 180,24 s DPH 5100131128c 10.02.2023 Východoslovenská energetika a.s. Harvanová Dana riaditeľka školy 13.02.2023
Faktúra 21/2023 Dodávka tepelnej energie 3 682,31 s DPH 40/22/2016 10.02.2023 VEOLIA s.r.o. Harvanová Dana riaditeľka školy 13.02.2023
Faktúra 22/2023 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 38,40 s DPH 2021/1201/7709 14.02.2023 INTA s.r.o. Harvanová Dana riaditeľka školy 14.02.2023
Faktúra 23/2023 Stravné za zamestnancov 22,20 s DPH 1/2021-KZ 14.02.2023 ŠJ pri MŠ Harvanová Dana riaditeľka školy 14.02.2023
Zmluva D-1-2023 Darovacia zmluva 500,00 s DPH 30.01.2023 Ing. Matej Pindroch Harvanová Dana riaditeľka školy 14.02.2023
Faktúra 25/2023 Služby mobilnej siete 75,22 s DPH 903444833 22.02.2023 Slovak Telekom a.s. Harvanová Dana riaditeľka školy 23.02.2023
Faktúra 26/2023 Vodné, stočné 538,22 s DPH 01722002 22.02.2023 VVS a.s. Harvanová Dana riaditeľka školy 23.02.2023
Faktúra 42/2023 Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 1. štvrťrok 2023 180,00 s DPH mandátna zmluva 31.03.2023 LIVONEC SK s.r.o. Harvanová Dana riaditeľka školy 03.04.2023
Faktúra 33/2023 Dodávka tepelnej energie 3 685,75 s DPH 40/22/2016 10.03.2023 VEOLIA s.r.o. Harvanová Dana riaditeľka školy 27.03.2023
Faktúra 40/2023 Office 365 A3 pre učiteľov a zamestnancov 253,20 s DPH 2/2300002 31.03.2023 eSolutions s.r.o. Harvanová Dana riaditeľka školy 03.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1534