|
|
Faktúra |
41/2023
|
Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby na 1. štvrťrok 2023
|
24,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
31.03.2023 |
LIVONEC SK s.r.o. |
|
Harvanová Dana |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
MSPA-2023/002/42
|
Faktúra 2023737 Výkon zodpovednej osoby
|
216,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Adam Rumanovský |
|
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MSPA-2024/001/3
|
Elektrina
|
163,04 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MSPA-2024/001/2
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL
|
8,32 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MSPA-2023/002/53
|
Fwd: Faktúra tepovanie
|
418,75 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Frederik Dudáš - TEPUJEM.SK |
|
Mgr- Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
MSPA-2023/002/47
|
Materiál na uloženie PVC podlahovej krytiny
|
6 395,76 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Inta |
|
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MSPA-2023/002/46
|
Zabezpečovanie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. – Košice - fakturácia |
|
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MSPA-2023/002/45
|
Faktúra 2023326 Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Adam Rumanovský |
|
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MSPA-2023/002/44
|
Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. – Košice - fakturácia |
|
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
Odborná skúška PZ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
REPAS |
|
Harvanová Dana |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
Elektrina
|
180,24 |
s DPH |
|
5100131128c
|
10.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Harvanová Dana |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
elektrina
|
199,48 |
s DPH |
|
5100131128c
|
08.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
172023
|
Služby pevnej siete
|
50,96 |
s DPH |
|
2028714679
|
02.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Harvanová Dana |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
výrub javora za pomoci žeriavu
|
2 300,00 |
s DPH |
1/2300046
|
|
08.12.2023 |
Kuzevič Martin |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
dodávka tepelnej energie
|
3 112,86 |
s DPH |
|
40/22/2016
|
08.12.2023 |
VEOLIA s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
Zemný plyn
|
254,00 |
s DPH |
|
9100107621
|
02.02.2023 |
SPP a.s. |
|
Harvanová Dana |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
652,00 |
s DPH |
|
5100131128c
|
02.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Harvanová Dana |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
142023
|
Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov
|
310,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Edusteps |
|
Harvanová Dana |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
132023
|
Služby mobilnej siete
|
75,22 |
s DPH |
|
903444833
|
16.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Harvanová Dana |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
Didaktický materiál
|
0,01 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
NOMIland s.r.o. |
|
Harvanová Dana |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |