|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500076
|
Ovocie a zelenina
|
68,56 |
s DPH |
|
EXT_009/2025
|
31.03.2025 |
HORTI s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-182/2025
|
Tovar - chlieb, pečivo
|
17,48 |
s DPH |
ŠJ-4/2500172
|
5/2025
|
16.09.2025 |
Fipek |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
výmena dverového a okenného kovania a kľučky
|
386,00 |
s DPH |
3/2500020
|
|
16.09.2025 |
IV Stav |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2500020
|
výmena dverového a okenného kovania a kľučky
|
386,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
IV Stav |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
Kosenie a odvoz bio odpadu; odvoz stavebného odpadu a montáž detského prvku
|
580,00 |
s DPH |
3/2500019
|
|
16.09.2025 |
Gadax group |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2500019
|
Kosenie a odvoz bio odpadu; odvoz stavebného odpadu a montáž detského prvku
|
580,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Gadax group |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-185/2025
|
Tovar - chlieb, pečivo
|
57,08 |
s DPH |
ŠJ-4/2500175
|
4/2025
|
17.09.2025 |
GORON |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500175
|
Tovar - chlieb, pečivo
|
57,08 |
s DPH |
|
EXT_005/2025
|
11.09.2025 |
GORON |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-184/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
43,55 |
s DPH |
ŠJ-4/2500174
|
2/2025
|
16.09.2025 |
ERIK |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500174
|
mäso a mäsové výrobky
|
43,55 |
s DPH |
|
EXT_003/2025
|
12.09.2025 |
ERIK |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-183/2025
|
Ovocie a zelenina
|
203,67 |
s DPH |
ŠJ-4/2500173
|
EXT_009/2025
|
16.09.2025 |
HORTI s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500173
|
Ovocie a zelenina
|
203,67 |
s DPH |
|
EXT_009/2025
|
12.09.2025 |
HORTI s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500172
|
Tovar - chlieb, pečivo
|
142,33 |
s DPH |
|
EXT_006/2025
|
12.09.2025 |
Fipek |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500176
|
mäso a mäsové výrobky
|
87,47 |
s DPH |
|
EXT_003/2025
|
16.09.2025 |
ERIK |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
Stravné za zamestnancov
|
203,28 |
s DPH |
|
INT_001/2024
|
22.08.2025 |
ŠJ pri MŠ |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
Potreby na VV pre predškolákov
|
1 513,40 |
s DPH |
3/2500018
|
|
10.09.2025 |
Solus Košice, s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2500018
|
Potreby na VV pre predškolákov
|
1 513,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Solus Košice, s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
|
30,26 |
s DPH |
|
EXT_007/2024
|
09.09.2025 |
INTA s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
elektrina
|
87,71 |
s DPH |
|
5100131128c
|
04.09.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
181,65 |
s DPH |
|
EXT_004/2023
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |