Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra MSPA-2024/001/3 Elektrina 163,04 s DPH 10.01.2024 Východoslovenská energetika a.s. Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 10.01.2024
Faktúra 166/2023 Office 365 A3 pre učiteľov 25,20 s DPH 06.12.2023 eSolutions s.r.o. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 07.12.2023
Faktúra 160/2023 didaktický materiál a materiál na VV 344,30 s DPH 1/2300041 27.11.2023 INFRA Slovakia Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 01.12.2023
Faktúra 161/2023 Stravné za zamestnancov 384,56 s DPH 1/2022 01.12.2023 ŠJ pri MŠ Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 04.12.2023
Faktúra 163/2023 Teplomer a kalibrácie teplomerov 140,40 s DPH 04.12.2023 PRENX s.r.o. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 04.12.2023
Faktúra 162/2023 Služby pevnej a mobilnej siete 162,32 s DPH EXT_004/2023 04.12.2023 Slovak Telekom a.s. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 04.12.2023
Faktúra 163/2023 Teplomer a kalibrácie teplomerov 140,40 s DPH 1/2300042 04.12.2023 PRENX s.r.o. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 04.12.2023
Faktúra 164/2023 Odborná skúška plynu 120,00 s DPH 1/2300043 04.12.2023 REPAS Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 04.12.2023
Faktúra 165/2023 Zemný plyn 246,00 s DPH 9100107621 04.12.2023 SPP a.s. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 04.12.2023
Faktúra 167/2023 montážne a servisné práce a odvoz bio odpadu 240,00 s DPH 1/2300045 06.12.2023 INT - EX EU s.r.o. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 07.12.2023
Faktúra 158/2023 Vodné, stočné 736,28 s DPH 01/72/2002 23.11.2023 VVS a.s. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 01.12.2023
Faktúra 168/2023 toner do tlačiarní 160,40 s DPH 1/2300044 06.12.2023 soft-Tech Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 07.12.2023
Faktúra 169/2023 elektrina 199,48 s DPH 5100131128c 08.12.2023 Východoslovenská energetika a.s. 12.12.2023
Faktúra 170/2023 webhosting 250,00 s DPH 08.12.2023 Adam Rumanovský Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 12.12.2023
Faktúra 171/2023 výrub javora za pomoci žeriavu 2 300,00 s DPH 1/2300046 08.12.2023 Kuzevič Martin 12.12.2023
Faktúra 172/2023 dodávka tepelnej energie 3 112,86 s DPH 40/22/2016 08.12.2023 VEOLIA s.r.o. 12.12.2023
Faktúra 173/2023 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 48,00 s DPH 2021/1201/7709 2021/1201/7709 11.05.2023 INTA s.r.o. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 12.12.2023
Faktúra 174/2023 kreslá 312,30 s DPH 1/2300047 11.12.2023 Fronti nábytok Slovakia Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 12.12.2023
Faktúra 159/2023 elektrospotrebiče 990,92 s DPH 1/2300040 23.11.2023 NAY Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 01.12.2023
Faktúra 157/2023 inventár do kuchyne 137,42 s DPH 1/2300039 15.11.2023 Technica Horeca Czechia Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice Mgr. Anna Gaľová riaditeľka školy 20.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/800