|
|
Faktúra |
MSPA-2023/002/45
|
Faktúra 2023326 Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Adam Rumanovský |
|
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MSPA-2023/002/47
|
Materiál na uloženie PVC podlahovej krytiny
|
6 395,76 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Inta |
|
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MSPA-2023/002/46
|
Zabezpečovanie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. – Košice - fakturácia |
|
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MSPA-2023/002/44
|
Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. – Košice - fakturácia |
|
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
MSPA-2023/002/42
|
Faktúra 2023737 Výkon zodpovednej osoby
|
216,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Adam Rumanovský |
|
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
Objednávka |
1
|
Antivírus ESET na 10 zariadení na 1 rok
|
116,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
ESET s.r.o. |
Materská škola |
Dana Harvanová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
Poskytovanie služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
3/2500013
|
07.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500161
|
Tovar - chlieb, pečivo
|
206,35 |
s DPH |
|
EXT_006/2025
|
19.08.2025 |
Fipek |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-170/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
54,06 |
s DPH |
ŠJ-4/2500160
|
2/2025
|
20.08.2025 |
ERIK |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500160
|
mäso a mäsové výrobky
|
54,06 |
s DPH |
|
EXT_003/2025
|
19.08.2025 |
ERIK |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-169/2025
|
Ovocie a zelenina
|
78,79 |
s DPH |
ŠJ-4/2500159
|
EXT_009/2025
|
19.08.2025 |
HORTI s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500159
|
Ovocie a zelenina
|
78,79 |
s DPH |
|
EXT_009/2025
|
18.08.2025 |
HORTI s.r.o. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-168/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
24,34 |
s DPH |
ŠJ-4/2500155
|
2/2025
|
19.08.2025 |
ERIK |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500158
|
mäso a mäsové výrobky
|
24,34 |
s DPH |
|
EXT_003/2025
|
18.08.2025 |
ERIK |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-167/2025
|
Tovar - chlieb, pečivo
|
77,12 |
s DPH |
ŠJ-4/2500157
|
5/2025
|
14.08.2025 |
Fipek |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-4/2500157
|
Tovar - chlieb, pečivo
|
77,12 |
s DPH |
|
EXT_006/2025
|
07.08.2025 |
Fipek |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Zemný plyn
|
11,00 |
s DPH |
9100107621
|
9100107621
|
01.08.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
elektrina
|
53,88 |
s DPH |
|
5100131128c
|
06.08.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
176,07 |
s DPH |
|
EXT_004/2023
|
01.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
elektrina
|
482,00 |
s DPH |
|
5100131128c
|
01.08.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice |
Mgr. Anna Gaľová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2025 |